E-faktura via Peppol

En e-faktura är en faktura som upprättas, skickas och tas emot samt behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura. 

Från och med den 1 april 2021 rekommenderas inte längre Svefaktura som standard för e-faktura.

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. Se Peppol-id i nedan tabell. 

Anslut till Peppol DIGG

Om leverantören fortfarande använder Svefaktura, se även format GLN kod för Svefaktura format i nedan tabell.

Pappersfaktura endast i undantagsfall

Leverantörer som skickar pappersfaktura eller pdf-faktura använder adresser ovan. Pdffaktura kan skickas med e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Fakturareferens

Samtliga fakturor till Familjebostäder måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll.

Utöver det finns ytterligare krav för att fakturor ska kunna hanteras, det vill säga inför respektive avrop/beställning, uppger beställaren vilket referensnummer som ska gälla. Leverantören ska uppge rätt referensnummer på fakturan och det är viktigt att endast referensen uppges, ej personnamn eller liknande ska anges i samma fält som referensen.

Mer information om e-fakturering till Familjebostäder och stadens övriga bolag finns här att läsa på Stockholms stads webbplats. Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag

Vid frågor kan du även kontakta oss på fakturor@familjebostader.com

Faktura ska innehålla följande uppgifter:

1. Fakturadatum
2. Unikt fakturanummer
3. Beställarens namn och fakturaadress (se ovan tabell för fakturaadresser)
4. Beställarens referens ska märkas på något av följande sätt
   1. ett användarID ex AE12345
   2. ett projektnummer
   3. om beställning sker via Fast2 ett arbetsordernummer ex AO123456 (obs! viktigt med AO innan nummer)
5. Om aktuellt, projektledarens namn
6. Om aktuellt, projektnamn
7. Kopia på eventuella fakturor avseende material samt underleverantörernas fakturor ska bifogas
8. Ert företags säte
9. Ert organisationsnummer
10. Ert momsregistreringsnummer
11. F-skattebevis
12. Vad varan/tjänsten avser
13. När tjänsten levererades
14. Betalningsvillkor
15. Förfallodatum
16. Bank- och/eller plusgiro
17. Belopp per uppdrag
18. Fördelning av anbudssumma enligt förekommande anvisning
19. Momssats
20. Diarienummer för det avtal fakturan avser ska anges i fritext på fakturan

Innehåll på kreditfaktura

En kreditfaktura ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. I övrigt ska en kreditfaktura innehålla de uppgifter som krävs för en faktura enligt skatteverket.

Betalningsvillkor

Fakturering ska ske enligt avtal i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum.

Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. 

Vi förbehåller oss rätten att bestrida fakturan även om den är betald.

Påminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan ska adresseras till bolagets. Betalningspåminnelse ska endast skickas avseende fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.
Kom ihåg att ange era betalningsuppgifter, organisationsnummer samt hänvisning till ursprungsfakturan. Påminnelser ska skickas via mejl eller post(se fakturaadress i tabellen ovan)

E-post fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se